Процедура проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества

Процедура проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества

технические науки

  • Губарев Андрей Викторович , кандидат наук, доцент
  • Шарапова Александра Сергеевна , студент
  • Рязанский государственный радиотехнический университет
  • ISO 9001
  • АУДИТОР
  • ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
  • СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Похожие материалы

Внутренние аудиты на предприятии делятся на:

  1. Плановые аудиты;
  2. Внеплановые аудиты.

Группа внутреннего аудита формируется из специалистов предприятия.

К проверке соответствия процессов СМК требованиям ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001) допускаются сотрудники:

Внутренние аудиты СМК проводят лица, не зависящие от подвергаемых аудиту:

  1. Руководителей функциональных структур;
  2. Видов деятельности (процессов).

Подготовка к проведению внутреннего аудита включает в себя:

Для сбора данных в ходе аудита используются методы:

На основании предоставленного старшим аудитором Отчета об аудиторской проверке, владелец процесса в установленный срок обязан:

  1. Установить причину выявленных несоответствий;
  2. Разработать корректирующие/предупреждающие действия;

Старший аудитор несет ответственность за:

Аудитор несет ответственность за:

Таким образом, мы рассмотрели один из вариантов организации процедуры «Внутренние аудиты» на предприятии.

Список литературы

  1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования. введ. 28.09.2015. М.: Стандартинформ, 2015. 77 с.
  2. ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. введ. 19.07.2012. М.: Стандартинформ, 2013. 42 с.
  3. Губарев А.В., Назарова Д.И. Совершенствование системы качества на основе проведения внутренних аудитов // NovaInfo.Ru (Электронный журнал.) – 2016 г. Т. 1. № 57. С. 95-98.

Соучредители СМИ: Долганов А.А., Майоров Е.В.

Отчёт по результатам внутреннего аудита системы менеджмента качества ОТСХП ИСХПР (стр. 1 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5

Начальник университетского центра качества

по результатам внутреннего аудита

системы менеджмента качества ОТСХП ИСХПР

1 План проведения внутреннего аудита

2 Результаты внутреннего аудита

3 Области, требующие улучшений

1 План проведения внутреннего аудита

Таблица 1.1 — Сводная информация

— – уполномоченная по качеству, зав. ОЕНПРэ

— – зав. кафедрой ФПХ;

— оценка соответствия всей СМК или отдельных ее частей намеченной Политики и достижения Целей в области качества в НовГУ;

— определение возможности и путей улучшения СМК для достижения устойчивого успеха университета;

— предоставление заинтересованным сторонам доказательств результативности функционирования СМК.

o кафедра животноводства;

o кафедра растениеводства;

o кафедра технологии переработки сельхозпродукции;

процессы: обеспечивающие процессы, процессы менеджмента и образовательной деятельности.

проверяемые разделы СМК: 4 – 8 разделы.

проверяемые документы: планы деятельности, записи по процессам, записи о выполненных работах и проведённом анализе показателей.

— требования национального стандарта ГОСТ ISO 9001;

— требования национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9004;

— требования Стандартов и директив ENQA;

— ГОС/ФГОС по направлениям/специальностям подготовки;

— локальные акты НовГУ.

Основание для проверки: приказ № 000 от 01.01.2001 года «О программе внутренних аудитов СМК НовГУ на 2013-2014 учебный год».

Дата проведения проверки:

16.10, 18.10. 2013 года.

ФИО представителей проверяемого подразделения

кафедра технологии переработки сельхозпродукции

кафедра механизации сельского хозяйства

2 Результаты внутреннего аудита

Заполненные чек-листы по результатам аудита в каждом подразделении прилагаются (Приложения Б).

Проверка проводилась на всех кафедрах отделения технологии переработки сельскохозяйственной продукции.

Кафедры отделения были подготовлены к аудиту в полной мере и заинтересованы в нём.

При проверке кафедр ОПСХП в сумме выявлено 18 несоответствий (2 значительных и 16 незначительных) и 2 наблюдения.

— на кафедрах отсутствует информация об удовлетворённости потребителей (ГОСТ ISO 9001 п. 7.2.3);

— должностные инструкции для УВП разработаны в соответствии с СМК, но не все согласования были на момент проверки (ГОСТ ISO 9001 п.5.5.1);

— личные карточки преподавателей в процессе оформления (ГОСТ ISO 9001 п. 6.2.2 е).

— рассматриваемые вопросы в протоколах заседаний кафедры не соответствуют вопросам в плане работы кафедры (ГОСТ ISO 9001 п. 5.4.б);

— в отчете работы кафедры отсутствуют показатели достижения результатов запланированных работ (ГОСТ ISO 9001 п. 5.1.б, п. 5.4);

— отчет о рейтинге кафедры находится только на электронном носителе (не распечатан) (ГОСТ ISO 9001 п. 5.1.б).

Кафедра технологии сельскохозяйственного производства

в отчете работы кафедры отсутствуют показатели достижения результатов запланированных работ (ГОСТ ISO 9001 п. 5.4.б);

повышение квалификации персонала в профессиональной деятельности не планируется, проводится только по необходимости (ГОСТ ISO 9001 п. 4.2.1).

Кафедра механизации сельского хозяйства

— отсутствует номенклатура дел (ГОСТ ISO 9001 п. 4.2);

— отсутствует годовой отчет кафедры (ГОСТ ISO 9001 п.5.1.б).

— рассматриваемые вопросы в протоколах заседаний кафедры не соответствуют вопросам в плане работы кафедры (ГОСТ ISO 9001 п. 5.4.б);

— в индивидуальных планах работы преподавателя отсутствует оценка работы и подпись зав. кафедрой (ГОСТ ISO 9001 п.4.2.а);

— в плане работы кафедры отсутствуют показатели достижения результатов запланированных работ (ГОСТ ISO 9001 п. 5.4.б);

— отсутствуют должностные инструкции для УВП (ГОСТ ISO 9001 п.5.5.1);

— экзаменационные билеты не утверждены и не подписаны зав. кафедрой (ГОСТ ISO 9001 п. 7.6).

Выводы и рекомендации:

По повторяющимся несоответствиям в подразделениях, можем сделать вывод о несоответствиях по всему отделению.

Несоответствия общего уровня:

Рекомендация – разработать типовой план работы подразделения и отчётности по показателям плана работ.

13 шагов внутреннего аудита СМК с ISO 19011

Опубликовано: 4.10.2017 Рубрика: Статьи Автор: Единый Стандарт

13 ключевых шагов проведения внутреннего аудита

Почему использование ISO 19011 для планирования внутреннего аудита – хорошая идея

Перевод: сотрудник «Единый Стандарт» Валентин Рахманов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Внутренний аудит системы менеджмента качества на предприятии

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 17.04.2018 2018-04-17

Статья просмотрена: 2543 раза

Библиографическое описание:

Ключевые слова: проверка, внутренний аудит, проверяемое подразделение, несоответствие, аудитор, СМК.

Существует внешний и внутренний аудиты:

Выполнять проверки может персонал службы качества или специально подготовленная для этих целей группа внутренних аудиторов.

Внутренние аудиты могут быть как плановыми, так и внеплановыми (их еще называют оперативными).

Внеплановые проверки совершаются по решению руководства компании [3].

Рассмотрим цели внутренних аудитов СМК в организации:

1) оценка эффективности функционирования СМК и определение возможностей ее оптимизации;

2) выявление несоответствий СМК существующим стандартам;

3) определение причин отклонений от нормы;

4) мониторинг успешности реализации корректирующих мероприятий по результатам аудитов предыдущих периодов [4].

В итоге, конечная цель внутреннего аудита — это проверка эффективности программ управления, осуществляемых руководящим составом.

Обратимся к этапам проведения внутреннего аудита:

1) Выход локального акта о проведении внутреннего аудита СМК, назначение проверяющих;

Выделяют следующие методы работы аудитора:

– наблюдение (констатация факта, основанная на объективном свидетельстве);

– оценивание (определение степени выполнения объектом аудита требований СМК, установленных областью проверки);

– анализ (метод детальной проверки объекта аудита);

– доказательство (данные, подтверждающие наличие или правдивость каких-либо сведений);

– опрос (метод получения первичной информации об объекте аудита в виде ответов на вопросы) [5];

Разногласия по существу проверки между сторонами проверки необходимо разрешить до составления итогового отчета.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector